一、岗位职责
1、按照营运中心对账单，给客户开具发票。
2、费用报销单及付款审批单的审核
按照集团制度规定进行各类单据审核。
3、费用报销单及付款审批单账务处理。
4、内控与审计支持
配合内外部审计工作，提供所需的财务资料及解释说明。
5、其他工作
会计凭证的整理、装订、归档管理。
完成上级交办的其他财务相关工作。
二、专业技能要求
熟练操作办公软件：精通 Excel（数据透视表、VLOOKUP 等常用函数）、Word等。
熟悉财务软件：金蝶等主流财务软件的操作经验。
三、职业素养要求
严谨细致：对数字敏感，差错率低，具备较强的责任心；
保密意识：不得泄露公司资金信息及财务数据；
沟通能力：能与内外部进行顺畅对接；
抗压能力：能适应阶段性高强度审计工作。