岗位职责（日常做什么）
1. 费用报销审核：按公司制度检查报销单据（发票真伪、金额、审批流程），不合规的及时退回并说明原因。
2. 凭证打印与整理：录入、打印、装订记账凭证，整理财务档案（合同、银行回单等）。
3. 票据管理：负责发票的开具、登记、保管，协助处理银行对账、税务资料准备。
4. 基础支持：配合会计完成数据统计、资料复印扫描等临时性事务。

任职要求（我们希望你）
了解基础财务知识（入职后有详细培训）。
会使用Excel/Word，有财务软件经验更好（没有也行）。
做事细心、有耐心，能准确核对数字和票据。
沟通顺畅，能向公司同事讲清晰、准确地传递信息。
对重复性工作不排斥，踏实稳定。