1.按照公司制度开具发票，进行应收帐务核算，检查收入的完整性，确保入账科目准确等；
2.配合主管进行回款、交付等系统核销，进行客户往来对账工作，保证应收账款的准确，应收帐龄分析等；
3. 月末应收结账，应收模块与总账的核对，销售发票整理，销项税核对，确保税务系统和账面一致；
4. 销售协议归档并录入相关政府网站；
5. 配合出纳做资金收支情况相关资料；
6. 做好应收资料（含协议、凭证、账簿等）的整理、归档；
7. 部门领导安排的其它相关工作。

1、大专及以上学历。
2、有较强的责任心、大局观，工作主动、严谨细致，具备较强的团队精神，并有一定抗压能力。
3、应届生亦可。