有财务工作经验3年以上，有会计上岗证！
1、 根据公司规章制度和流程要求，初审各部门提供的付款申请单，并填制《应付账款核对表》；
2、根据付款和发票回票情况，及时完善《应付账款核对表》，做好应付账款统计跟踪工作；
3、收集并核对各车间仓库递交的出库，入库等原始单据；
4、根据各部递交原始单据，核对各车间《产量统计表》，并督促指导各车间及时合规操作；
5、根据仓储部递交原始单据，核对《库存表》《出库明细表》《入库明细表》，并督促指导各车间及时合规操作；
6、每月5号根据各部门需递交报表要求，督促各部门及时提供报表；
7、核对采购部提供报表，并对差异进行分析，并将核对好报表及分析表呈送财务主管；
8、核对各车间产量报表，并进行加工成本核算，出具分析表，并将核算好报表和分析表呈送财务主管；
9、核对仓库递交库存报表，填制单价金额，出具分析表，并将核算好报表和分析表呈送财务主管；
10、核对行政部递交用车用油用水及低值易耗品报表，出具分析表，并将核算好报表和分析表呈送财务主管；
11、月末汇同仓库，各车间做好抽盘工作，并出具抽盘差异分析表；
12、协助规范各车间统计人员的报表；
13、领导安排的其他事项。