1.负责ERP生成采购订单 审核进度；
2.处理OA上面各项采购申请单及维修单的采购处理流程及各项流程的进度。
3整理部门合同及各类文件、记录采购进度和到货时间
4.收货后配合使用部门验收货物并及时通知仓库入库；
5.每周核对上一周的来货是否及时入库及准确性，未入库的查明原因且处理，erp发票结算。
6每月底配合财务预付款未到票未到货统计回复工作。
7了解各供应商到货情况及售后问题，货物质量跟踪、维护 保养。
8协助部门领导询价及相关事项的资料收集。
9根据合同约定采集各部门OA验收单以及验收不合格售后处理。                                                                                           
10.采购的所有物料的单价定期市场比价,了解行情；