1.负责编制公司年度计划、内控管理制度、年度审计项目；
2.负责集团、股份企业内部控制基本规范与公司管理要求，维护公司内控手册，更新内控流程与风险控制矩阵；
3.公司需要及监管要求，推动开展定期或专项的内控评价项目，做好一年两次的内控工作;
4.负责公司内部审计工作，编写审计报告，并跟踪审计结论和建议的执行及后续审计工作;
5.据集团股份对于合同管理考核要求，做好公司日常合同的审核、登记管理等工作;
6.指导、监督、检查成本部门各类合同的签订和履行;
7.具体负责合同管理工作，建立健全合同档案、台账等基础性工作。