1．按ISO程序文件规定实施供应商的选择、确认和管理；
2．根据我方经批准的采购要求进行询盘、供应商选择与确认、报盘的审核与还盘/接受（价格昂贵与价值较高的报盘需公司主管领导审批）；
3．根据客户订单预测和标准配方卡计算原辅材料的月度需求并根据我方实时库存（成品及原料）、消耗状况和采购周期定期安排采购（国内与国外采购）；
4．负责发外加工的具体实施与安排；
5．跟踪采购订单的执行（到货时间、到货数量与确保单据规范/完整）；
6．负责与供应商对帐、收受发票及提请付款并跟踪付款状况；
7．处理对供应商的投诉、退货与索赔；
8．维护ERP系统采购模块的日常运作；
9．负责进口原料进口报关的跟踪与协调、到货与付款安排等；
10．负责向公司内部有关部门提供月度树脂原料报价并每月更新；
11．维护本部门ISO系统的运作与持续改进；
12．制定对供应商的月度付款计划。