1) 材料采购（包括委外加工半成品）的复核，检查ERP系统采购发票的关联生成；
2) 采购付款的初审，应付账款在ERP系统核销处理，相应付款账务处理；
3）负责采购的结算，生成发票账务处理；
4）统计采购未开税务发票明细，并与总账核对；
5）组织、配合采购部门、其他财务人员做好采购业务的对账确认工作，加强对采购业务账务的管理工作；
6）认证增值税专用发票，购买、开具销售发票，检查销售发票及其生成的关联单据，审核ERP系统销售发票，生成销售记账凭证；
7) 对应收账款作核销处理, 并对收款作账务处理；
8）在公司推行客户信用管理的条件下，设置信用期间，对发货进行审核和额度控制；
9）负责应收账款相关明细分类账的管理工作，做好每期的账龄分析，管控应收账款的回笼；
10）组织、配合销售部门、其他财务人员做好往来账的对账确认工作，做好与销售有关的其他财务工作。