1.负责记录客户应收款发票汇总，并定期与客户对账。
2.负责每周一更新应收账款逾期报表，抄送给相关部门；
3.负责组织相关部门每周三召开应收款会议，落实各个客户应收款计划的执行情况
4.负责根据公司应收款年度计划，落实并跟进各个客户的应收款执行情况
5.负责与欠款客户联系，确认未付款的原因，协助销售制定合理的应收款计划，并落实回款日期
6.监控逾期欠款运行情况, 上门催收逾期欠款
7.负责客户资质，销售合同审查，与律师对接排查风险条款。
8.调查、评估欠款风险，收集欠款人资产情况，准备清欠案件证据和材料，并与律师对接，跟踪案件处理执行过程。

岗位要求：

1.具备一定的法律知识、财务知识。
2.有较强的沟通能力、分析判断力、抗压力、执行力及魄力，工作有效率、态度积极，亲和力强。
3.与客户保持良好的沟通，不定期上门走访客户，能适应长期出差。
4.对账款催缴有3年以上经验，有销售背景优先。