1、根据订单主管确认后的顾客采购合同，在ERP中编制销售订单；
2、接发货通知单，收集发货资料：质保书、磅码单、发货单；
3、订单主管审核后交财务在金穗系统中开具增值税发票；
4、销售订单的交货期，跟踪完工入库情况，及时反馈订单主管。